POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN
CAPÍTULO I - OBJETIVOS Y LIMITANTES
Artículo 1
El siguiente reglamento norma las políticas de la Corporación con respecto a los cambios y devoluciones de mercadería que gestionen los clientes de la Compañía, creando un compromiso enfocado a la satisfacción de las necesidades que surjan para resolver eficientemente las situaciones que se presenten por defectos de calidad, así como los cambios por talla y por color, artículos quebrados, facturados no enviados y facturados mal enviados.
Con el fin de brindar un buen servicio se tiene disponible la línea 800-afiliada (800-23454232), en la cual las distribuidoras podrán realizar todas sus gestiones de forma gratuita; cambios, devoluciones, segundos pedidos, ó consultas en general.
Artículo 2
Para las Clientas Afiliadas que por alguna razón en particular no puedan gestionar su cambio o devolución mediante la línea 800-afiliada, podrán hacerlo mediante la Jefe a cargo de la zona a la cual pertenecen, esto a través del formulario para cambios y devoluciones manuales, mismo que deberá ser utilizado por la jefe únicamente en casos fortuitos o de fuerza mayor que haya impedido el uso de la herramienta telefónica.
CAPÍTULO II - GARANTÍA Y PERÍODO DE RECLAMOS
Artículo 3
Todos los productos distribuidos y comercializados por la Corporación cuentan con treinta días naturales de garantía a partir de la fecha de su facturación, esto para reportar algún defecto en el producto o alguna insatisfacción con el mismo.
Para cambiar un artículo por defecto de calidad, se dispone de 30 días naturales a partir de la fecha de facturación.
El reporte deberá realizarse dentro del tiempo establecido según la zona de atención (máximo tres días posterior al reparto).
Artículo 4
Para reportar cambios o devoluciones de mercadería, la Cliente Afiliada tendrá como máximo dos días naturales después de que el pedido haya sido entregado por el área de Distribución, o bien, a través del buzón disponible de la zona.
En caso de que los cambios y devoluciones sean derivados de los pedidos retirados en el buzón, la Cliente Afiliada deberá reportar el trámite a través de su Jefe de Zona o esperar al reparto de la siguiente campaña.
Artículo 5
Para cambiar o reportar artículos quebrados, el reporte deberá realizarse como máximo al segundo día después de que su pedido fue recibido, de lo contrario no se aceptará el trámite de la gestión.
Artículo 6
Para cambiar o reportar artículos facturados y no enviados, de igual forma deberá hacerse al segundo día de recibido
el pedido, de lo contrario no se aceptará.
El artículo facturado no enviado es una reposición, por lo tanto no se acepta
el cambio o devolución de algún otro producto para cubrir la necesidad.
Artículo 7
Para cambiar artículos por diferencias de color o por talla, se dispondrá como máximo de treinta días naturales a partir
de la fecha de facturado.
El reporte de la gestión deberá realizarse dentro del tiempo establecido según la zona de atención.
CAPÍTULO III - RESTRICCIONES
Artículo 8
En ningún caso, sin excepción, podrán enviarse cambios y/o devoluciones de mercadería a las reuniones de presentación de catálogo. Si por algún motivo la Cliente Afiliada no se encontraba disponible en el reparto de cambios (reparto de segundos pedidos), deberá tramitar la gestión nuevamente a través de la Jefe de Zona o esperar al reparto de la siguiente campaña.
Artículo 9
Sin excepción, no se aceptan cambios o devoluciones de productos anotados por error en la orden de compra.
Artículo 10
Por ningún motivo se aceptarán cambios ni devoluciones de ropa íntima, salvo si estos se generan por defecto de calidad.
Artículo 11
En el caso de ofertas, promociones y/o regalías no se tramitarán las reposiciones de mercadería por error, omisión o transcripción por parte del cliente.
Artículo 12
Para todo reclamo se debe tener a mano el número de factura y el código del artículo que se desea cambiar.
Artículo 13
No se entregará ningún artículo de cambio si no se retira el artículo reportado en la gestión realizada por la distribuidora.
Artículo 14
Es obligación de la Cliente Afiliada tomar el número de gestión y el nombre de la persona que le atendió a través de la línea 800-afiliada, así como es obligación del gestor del cambio adquirir dicha información.
CAPÍTULO IV - FORMA DE PAGO Y REEMBOLSO
Artículo 15
El pago se puede realizar mediante diferentes medios:
- Depósito bancario o transferencia electrónica. Existen cuentas en 9 bancos y contamos con 3 convenios de conectividad, para que la Cliente Afiliada aproveche diferentes horarios y servicios según la entidad bancaria que prefiera.
- Sinpe móvil al número de teléfono 6093-4444. El pago por este medio debe reportarse por medio de la aplicación o la página web desde el menú: Mis pedidos - Monto a depositar - Sinpe Móvil - Confirmación de pago sinpe, esto para evitar problemas con la facturación y entrega del pedido.
Para cualquiera de los tipos de pagos anteriormente mencionados, el reembolso de dinero que corresponde a una gestión de devolución de uno o varios artículos se realizará a través de una nota de crédito aplicada al estado de cuenta de la Cliente Afiliada.
- Pago con tarjeta de crédito/débito: Cuando se devuelve un producto, el reembolso y la forma en que se acredita pueden variar de acuerdo con la condición del producto y el tiempo que ha tenido el producto. Si aplica para un reembolso, este se puede demorar aproximadamente 7 días hábiles para procesarse y emitirse. El reembolso se emitirá a la misma tarjeta de crédito/débito utilizada para la compra original.
CAPÍTULO V - ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES
Artículo 16
La recepción y entrega de productos a cambiar y/o devolver se realizará con el reparto de cambios (reparto de segundos pedidos), que corresponde a la zona. La Cliente Afiliada puede consultar con su Jefa de Zona las fechas correspondientes a cada campaña.
